Apuntes AdminPAQ


Como quitarle el atributo de FACTURA DEVUELTA directamente desde la Base de Datos.

Abrir la BD MGW10008.DBF

Crtl + F para buscar la CFDi el valor del tipo de documento es 4

Ir al campo cdevuelta y cambiar el esatus de 1 a 0

Esto aplica cuando por error del sistema se queda marcado como devuelta siendo que en realidad no existe ninguna devolución.

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Errores relacionados con caracteres raros en el catalogo de Clientes (quitar en la tercer pestaña)

El Archivo XML que representa al documento digital no esta bien formado.

Error 145990

Error no encontrado No sepudo crear el CFDI contacte a Soporte Tecnico

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No aparecen los pagos

Respaldar / Del *.CDX e Indexar / Verificación de documentos

  1. Buenas
    Tengo un problema. acabo de entrara a una empresa a manejar el adminpaq y me aparecen ordenes de compra sin surtir. quiero eliminarlas pero no se si al borrarlas afecte inventarios o alguna otra cosa.
    Me podrian apoyar?

    gracias

  2. NOTA DE CREDITO/CANCELAR FACTURA CON N.C.

    TENGO PROBLEMA AL CREAR NOTA DE CREDITO, LA CAPTURO, TIMBRO PERO AL IMPRIMIR, ME TOMA UN FOLIO, CLIENTE Y DATOS DE CAPTURA DIFERENTE AL CAPTURADO Y EN UNA HOJA SIN FORMATO.

    NECESITO CANCELAR UNAS FACTURAS DE MESES ANTERIORES Y ME PIDEN LA N.C. PARA LA CANCELACIÓN DE LAS MISMAS, (SOLO AFECTAR LOS SALDOS, NO EXISTENCIA DE INVENTARIOS)

    OJALA PUDIERAN AYUDARME AL RESPECTO.
    SALUDOS Y DE ANTEMANO GRACIAS.

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